La facturation pour le client est automatique. Cela signifie que la facture est générée dès que le bon de commande est envoyé au client ou que le statut de la commande passe à « Dispatch » / « Expédié ».
Si vous souhaitez créer une facture manuellement, allez dans la zone backend « Production » – « Track » – « Payment » – « Invoice » – « Create Invoice with this position ».
Modifiez la date de livraison (« edit delivery date ») et la date de la facture (« edit invoice date ») dans le formulaire de facture affiché puis cliquez sur le bouton « save ». Cliquez ensuite sur le bouton « back » puis sur le bouton « create ». La facture est générée et un document PDF est créé. Choisissez Ouvrir ou Enregistrer.
Pour envoyer la facture par e-mail, cliquez d’abord sur le bouton « track ». Cela vous ramènera à l’aperçu détaillé de commande. Puis cliquez sur le lien « send ». Un e-mail accompagné de la facture PDF en pièce jointe sera envoyé à votre client. Le statut d’envoi de l’e-mail est affiché sous « Mailtracking ».
Remarque
Pour vérifier le statut d’envoi « sent » dans le Mailtracking, quittez l’aperçu détaillé de commande et appelez à nouveau la commande via « Track ». N’actualisez pas l’aperçu détaillé de commande via la touche F5.